企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：6013 0赞 0评论 收藏

老师，2023年利润表是亏损了，-3667071.44，现在汇算清缴调整了一笔业务招待费，所以影响了净利润，现在这笔汇算清缴调整的158.8元分录怎么写，小企业会计准则没有以前年度损益调整科目#建筑工程#

浏览：6007 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问汇算清缴最后是亏损的，有企业所得税多缴需退税，请问电子税务局退税入口在哪里呢#建筑工程#

浏览：5989 0赞 0评论 收藏

你好，老师，我们是一个小微企业，我想咨询哈汇算清缴方面的问题。我们是一个建筑公司，主要是建筑施工，但是2022年期间也开具过一两笔电动堆积门和废钢发票，汇算清缴选填表的时候还需要选视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表吗#建筑工程#

浏览：5948 0赞 0评论 收藏

就是我前一任会计做了50多万的营业外支出-坏账准备，我汇算清缴想调增，我应该填到纳税调整明细表哪儿啊#建筑工程#

浏览：5914 0赞 0评论 收藏

暂估成本发票不会来了，汇算清缴时忘记调整，要怎么办#建筑工程#

浏览：5886 0赞 0评论 收藏

老师，我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下：图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的，不做开票收入，直接处置转损益出来，当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异，现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办？难不成还去改去年的账吗？#建筑工程#

浏览：5862 0赞 0评论 收藏

23年暂估的成本票，24年5月31号以后才取得成本票， 23年做22年汇算清缴需要调增吗？#建筑工程#

浏览：5820 0赞 0评论 收藏

老师，企业做了总分机构备案，总公司做了汇算清缴，分公司还需要做企业所得税汇算清缴吗#建筑工程#

浏览：5808 0赞 0评论 收藏

去年买车，有笔保险费四千多开了发票，但是还有一笔一千多的费用对方说没有发票，是利息费用，请问这笔要调增吗，在汇算清缴中，#建筑工程#

浏览：5774 0赞 0评论 收藏

企业汇算清缴时候，这个资产折旧、摊销情况明细表是不是要按照账上的填写？应该填写在这个表的哪里呢#建筑工程#

浏览：5770 0赞 0评论 收藏

小规模22年第一季度做了21年到汇算清缴，汇算后把应交的所得税费用填在了21年第四季度的利润表是否正确呢？不应该是填列在22年第一季度的利润表里吗？还是都可以呢？#建筑工程#

浏览：5764 0赞 0评论 收藏

因为有调账，导致现在汇算清缴和企税季度预缴申报表不一样，需要回去更正预缴申报表吗#建筑工程#

浏览：5731 0赞 0评论 收藏

企业所得税#建筑工程#

浏览：5695 0赞 0评论 收藏

汇算清缴后如果符合小微企业的再选择小微企业对吧，新成立公司暂时不远小微企业对吧#建筑工程#

浏览：5653 0赞 0评论 收藏

老师，在什么情况下第二年汇算清缴的时候会产生退税？做账要怎么避免汇算退税呢？#建筑工程#

浏览：5622 0赞 0评论 收藏

像工地上的有些收据，不开发票，可以入账对吗？汇算清缴再调增？#建筑工程#

浏览：5569 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴中，账目计提的社保费用单位统筹部分，填写在哪个表格里面#建筑工程#

浏览：5537 0赞 0评论 收藏

汇算清缴，个税申报的工资比账载金额多一个月的工资，怎么办？#建筑工程#

浏览：5480 0赞 0评论 收藏

公司上年度多交了企业所得税，不想退税，但是汇算清缴如何调平那多缴税额#建筑工程#

浏览：5443 0赞 0评论 收藏